Bandi di gara e contratti 2020
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
| Z042AF33A5 deposito cauzionale pari a € 300,00 per conferma voli A/R da Linate (MI) a Amsterdam - Progetto Scambi culturali con Olanda dal 08 al 13 Marzo 2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MUSEMENT SPA 07978000961 | 300.00 | 03/12/2019 02/01/2020 | 300.00 |
| Z052EDD971 fattura n. 1_0000310331_20 del 04/11/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Società Cattolica di Ass. 00320160237 | 8100.00 | 09/11/2020 12/11/2020 | 8100.00 |
| Z072BA3D2F fattura n. 212 del 21/01/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | B.P.A. S.rl. 08785760151 | 456.00 | 23/01/2020 24/01/2020 | 456.00 |
| Z0F2AFA75D fattura n. 626/FE del 16/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HARTEX GROUP s.r.l. 07922090969 | 774.17 | 02/01/2020 | 774.17 |
| Z122BBE5C0 fattura n. PA27 del 29/01/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASTER S.R.L. 13324030157 | 150.00 | 01/02/2020 03/02/2020 | 150.00 |
| Z152DBC8F6 fattura n. 106/E del 29/08/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | QUALITY CONSULTING di Massimo Raio RAIMSM66P26F205X | 459.00 | 05/09/2020 24/09/2020 | 459.00 |
| Z162E37A03 fattura n. 178/PA del 15/09/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AG.I.COM. ITALIA S.r.l. 06622890967 | 4572.30 | 23/09/2020 24/09/2020 | 4572.30 |
| Z182F5F841 fattura n. 535 FP del 14/12/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VOLLEY & SPORT srl 08552720016 | 1422.29 | 15/12/2020 16/12/2020 | 1422.29 |
| Z192BD9901 fattura n. PA0006 del 31/01/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IL GABBIANO COOPERATIVA LIBRARIA 05810760156 | 155.30 | 05/02/2020 02/12/2020 | 155.30 |
| Z1E2C16504 ACQUISTO N. 08 BIGLIETTI TRENO DA MILANO PER BOLOGNA A/R (7 STUDENTI + 1 DOC. ACC.) PARTECIPAZIONE ALLE OLIMPIADI DI INFORMATICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MUSEMENT SPA 07978000961 | 550.40 | 17/02/2020 | 550.40 |
| Z212D1EB91 fattura n. 5 del 16/06/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TESORERIA PROV.LE STATO, ING. LUCIANO CARENZA 00997670583, CRNLCN45D17A055Z | 247.42 | 08/07/2020 28/07/2020 | 247.42 |
| Z242D0518F fattura n. 423/FE del 27/05/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HARTEX GROUP s.r.l. 07922090969 | 1134.41 | 15/06/2020 08/10/2020 | 1134.41 |
| z242d89c46 fattura n. 161/PA del 22/07/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AG.I.COM. ITALIA S.r.l. 06622890967 | 1733.00 | 27/08/2020 31/08/2020 | 1733.00 |
| Z2A2CE1C77 fattura n. 147/P del 16/06/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Abaco Snc Di Colombo Marco & Mauro 03137930966 | 5925.00 | 20/06/2020 24/06/2020 | 5925.00 |
| Z2D2ED2217 fattura n. 12546 del 21/10/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C2 S.R.L. 01121130197 | 995.00 | 26/10/2020 05/11/2020 | 995.00 |
| Z342BB415F ACCONTO ACQUISTO BIGLIETTI PER SCAMBI CON ESTERO A.S. 2019/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MUSEMENT SPA 07978000961 | 5065.00 | 24/01/2020 03/02/2020 | 5065.00 |
| z352cde981 fattura n. 103/PA del 14/05/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AG.I.COM. ITALIA S.r.l. 06622890967 | 1600.00 | 20/05/2020 27/05/2020 | 1600.00 |
| z352d7d2f5 fattura n. 151/PA del 14/07/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AG.I.COM. ITALIA S.r.l. 06622890967 | 499.00 | 21/07/2020 22/07/2020 | 499.00 |
| Z362CF82A1 fattura n. 20204E10819 del 09/05/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 | 65.00 | 27/05/2020 29/05/2020 | 65.00 |
| Z392E2C928 Fattura n. 20188/PA del 30/09/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MEGA CHIMICA S.R.L. 09171460158 | 3313.23 | 24/09/2020 12/11/2020 | 3313.23 |
| Z3A2D76A6A fattura n. 1/002 del 25/08/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANZONI GIUSEPPE MNZGPP72P15H910O | 9424.00 | 02/09/2020 | 9424.00 |
| Z432B8A0E4 fattura n. 2020/00003/04 di € 2360,00 - fattura n. 2020/00002/04 di € 912,00 + fattura n. 2020/00006/04 di € 8,00 DEL 23/01/2020 - scambi cult. in SPAGNA a SANTIAGO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MUSEMENT SPA 07978000961 | 3280.00 | 15/01/2020 24/01/2020 | 3280.00 |
| Z452BF524F fattura n. E 10 del 24/02/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APRON STAGE 11783080150 | 2532.00 | 02/03/2020 12/03/2020 | 2532.00 |
| Z462B9B340 fattura n. EP/6 del 31/01/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTOSERVIZI VITTORIO VIOLA SRL 02020100968 | 1020.00 | 01/02/2020 03/02/2020 | 1020.00 |
| Z482DC4C5D fattura n. 25 del 12/08/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI DISAL 97290710157 | 72.00 | 24/08/2020 09/09/2020 | 72.00 |
| Z4A2EE63A8 fattura n. 53 del 23/11/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | M.G. IMPIANTI di Mussari Giuseppe MSSGPP71M11H827Y | 700.00 | 24/11/2020 02/12/2020 | 700.00 |
| Z4E2BEBEB9 fattura n. 65/FE del 06/02/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HARTEX GROUP s.r.l. 07922090969 | 604.80 | 08/02/2020 15/02/2020 | 604.80 |
| Z522D7A5D4 fattura n. 36 del 03/08/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | M.G. IMPIANTI di Mussari Giuseppe MSSGPP71M11H827Y | 6080.00 | 24/08/2020 05/10/2020 | 6080.00 |
| Z562B079B1 fattura n. 165/001 del 18/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STRUMENTI MUSICALI DI BERTELLE LUCIANA BRTLCN61E66F704H | 350.00 | 02/01/2020 | 350.00 |
| Z562C6FDDE fattura n. 21/001 del 16/03/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IN OPERA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 08244820968 | 225.00 | 25/03/2020 | 225.00 |