Bandi di gara e contratti 2020
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
| Z572B9B3E9 fattura n. 2020-CT-11 del 18/01/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SCAM VIAGGI s.r.l. 00763680154 | 10383.75 | 23/01/2020 25/01/2020 | 10383.75 |
| Z592B15816 fattura n. 66H del 16/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OSTELLO ALPINO SRL BRDCRM83M48I828C | 130.07 | 02/01/2020 | 130.07 |
| Z5C2B8D3C0 fattura n. 21/FTPA del 30/05/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGENZIA VIAGGI BANJO SWING DI VIOLA VALENTINA VLIVNT82A52M052Z | 2300.00 | 10/06/2020 15/06/2020 | 2300.00 |
| Z5C2C17F88 fattura n. 403 del 24/02/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRATTORIA MERCATO S.R.L. 02931300962 | 195.45 | 02/03/2020 12/03/2020 | 195.45 |
| Z5D2A2A139 fattura n. 2020 47/F del 07/07/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FOND. Centro per la famiglia Card. Martini Onlus 91581890158 | 900.00 | 08/07/2020 14/07/2020 | 900.00 |
| Z5E28B1497 fattura n. 233/PA del 25/02/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIO AG.I.COM SRL - Unipersonale 05078440962 | 750.00 | 02/03/2020 12/03/2020 | 750.00 |
| Z652DBAC84 fattura n. 20144/PA del 24/07/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MEGA CHIMICA S.R.L. 09171460158 | 3069.08 | 24/08/2020 29/08/2020 | 3069.08 |
| Z6A2B157C4 fattura n. 19132/PA del 12/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MEGA CHIMICA S.R.L. 09171460158 | 686.14 | 02/01/2020 | 686.14 |
| Z702B8A432 fattura n. 52 del 14/01/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | UNIONE MATEMATICA ITALIANA 00336020375 | 57.38 | 17/01/2020 22/01/2020 | 57.38 |
| Z722FBDEE7 fattura n. 900/FE del 17/12/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HARTEX GROUP s.r.l. 07922090969 | 398.74 | 18/12/2020 | 398.74 |
| Z752D050D7 fattura n. 418/FE del 22/05/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HARTEX GROUP s.r.l. 07922090969 | 795.60 | 27/05/2020 03/07/2020 | 795.60 |
| Z752E5A02B fattura n. 20204E23683 del 21/09/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 | 200.00 | 29/09/2020 05/10/2020 | 200.00 |
| Z782B71C34 fattura n. 889 del 19/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BP SRL 07233660963 | 297.72 | 07/01/2020 15/01/2020 | 297.72 |
| Z7C2EAB628 ISCRIZIONE AL CAMPIONATO A SQUADRA DI DEBATE € 50,00 - N. 06 TESSERAMENTO DI DEBATER € 60,00 - N. 01 TESSERAMENTO COACH € 25,00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOCIETA' NAZIONALE DEBATE ITALIA 90050910125 | 235.00 | 08/10/2020 10/10/2020 | 235.00 |
| Z832CE4810 fattura n. 8Z00712753 del 12/12/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TIM S.p.A. 00488410010 | 1520.96 | 18/12/2020 | 1520.96 |
| Z842B830FD Fattura n. 20204E04771 del 07.02.2020 (quota per CANONE ASSISTENZA SCUOLA TERRITORIO) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 | 4636.00 | 14/02/2020 15/02/2020 | 3800.00 |
| Z852DAF8E5 fattura n. 48/2020 del 23/07/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CS Scavi Srl 08462420962 | 2800.00 | 24/08/2020 27/08/2020 | 2800.00 |
| Z9022B6E1D fattura n. 8Z00263519 del 06/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TELECOM ITALIA SpA 00488410010 | 1758.68 | 25/02/2019 09/01/2020 | 1758.68 |
| Z9329D99B7 N. 04 CORSI DI FORMAZIONE AMBITO 27 A.S. 2018/19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DIESSE LOMBARDIA 97440380158 | 8607.86 | 12/05/2020 27/05/2020 | 8607.86 |
| Z932B8AF97 fattura n. 2020/0000004/04 del 23 Gennaio 2020 - scambi cult con Polonia - VARSAVIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MUSEMENT SPA 07978000961 | 1988.00 | 15/01/2020 24/01/2020 | 1988.00 |
| Z992B75524 fattura n. 21/PA del 09/01/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BrianTel srl A SOCIO UNICO 05866450967 | 3600.00 | 10/01/2020 03/07/2020 | 3600.00 |
| Z9A299F828 fattura n. 1_0000310303_19 del 21/11/2019 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | Società Cattolica di Ass. 00320160237 | 7848.00 | 23/11/2019 09/01/2020 | 7848.00 |
| Z9A2B874B0 fattura n. 144/2020 del 16/03/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Admaiora Srl 09011200962 | 380.00 | 17/03/2020 25/03/2020 | 380.00 |
| Z9B2A2A62B fattura n. 6 del 30/01/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PIANETA LINGUE SNC 07999580967 | 4560.00 | 01/02/2020 28/12/2020 | 4560.00 |
| Z9B2BE0A7B fattura n. 1399 del 10/02/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C2 S.R.L. 01121130197 | 696.00 | 14/02/2020 15/02/2020 | 696.00 |
| Z9B2EA1AC6 fattura n. 13235 del 28/10/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C2 S.R.L. 01121130197 | 1110.00 | 04/11/2020 12/11/2020 | 1110.00 |
| Z9D2C63F2F Rimborso acquisto con carta di credito rinnovo sito web "liceobanfi.edu.it" fattura n. 20PAS0003205 del 29/02/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARUBA SPA, CICALA GIUSEPPE 04552920482, CCLGPP63A14E155I | 139.89 | 12/03/2020 16/12/2020 | 139.89 |
| Z9D2CC90F5 fattura n. 164/E del 08/12/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | QUALITY CONSULTING di Massimo Raio RAIMSM66P26F205X | 918.00 | 11/12/2020 17/12/2020 | 918.00 |
| ZA02B97344 ACCONTO 50% VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LISBONA DAL 31/03 AL 04/04/2020 - CLASSE 3ALC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MUSEMENT SPA 07978000961 | 9718.00 | 20/01/2020 02/03/2020 | 9718.00 |
| ZAA29F1E4C fattura n. 860/FE del 16/12/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RE.VI. ANTISETTICA SAS di Frigo Nadia & C. 08871560960 | 325.00 | 17/12/2020 18/12/2020 | 325.00 |