Bandi di gara e contratti 2023
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
| 9916467F6E Acquisto monitor - fattura n. 129/PA del 31/10/2023 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | T.S.A. S.R.L. 05492010961 | 24998.60 | 15/11/2023 | 24998.60 |
| Z003989855 Noleggi minivan per partecipazione Olimpiadi della matematica il 27/01/2023 - fattura n. 12/PA del 31/01/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTOSERVIZI ZANI EVARISTO S.R.L. 00229250162 | 400.00 | 06/02/2023 07/02/2023 | 400.00 |
| Z003CE1A76 Acquisto materiale di cancelleria - fattura n. 146 del 04/11/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HARTEX GROUP s.r.l. 07922090969 | 933.89 | 07/11/2023 13/11/2023 | 933.89 |
| Z0237C406C Noleggio bus per n. 04 uscite didattiche a Pescate classi prime - fattura n. EP/44 del 24/10/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTOSERVIZI VITTORIO VIOLA SRL 02020100968 | 2320.00 | 25/10/2022 | 2320.00 |
| z02393c771 Amministratore di sistema 2023 - fattura n. 177AG del 01/06/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AG.I.COM. ITALIA S.r.l. 06622890967 | 550.00 | 05/06/2023 08/06/2023 | 550.00 |
| Z023A75A9E Visita guidata uscita didattica a Vicenza 21/04/2023 - fattura n. FPA 4/23 del 30/05/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MATTEAZZI LUCA MTTLCU76D05H829X | 130.00 | 31/05/2023 08/06/2023 | 130.00 |
| Z0538334C8 Iscrizione associazione AIF per Olimpiadi della Fisica Anno 2023 - Liceo scientifico A. Banfi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | A.I.F. Ass. per l'insegnamento della fisica 00383360369 | 80.00 | 18/10/2022 | 80.00 |
| Z053CAE33C Corso di formazione su pensioni per personale di segreteria - fattura n. 4854/FVIFO del 10/10/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 | 79.20 | 24/10/2023 26/10/2023 | 79.20 |
| Z07399E0B7 Raccomandate spedizione fascicoli personali mese marzo 2023 - fattura n. 1023119072 del 02/05/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE S.p.A. - Società con socio unico 97103880585 | 109.42 | 03/05/2023 12/10/2023 | 109.42 |
| Z0739D1B40 Acquisto materiale di pulizia e sanificazione - fattura n. 18/PA del 16/02/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MEGA CHIMICA S.R.L. 09171460158 | 771.19 | 27/02/2023 | 771.19 |
| Z083962020 ISCRIZIONE GARE A SQUADRE "OLIMPIADI DELLA MATEMATICA" - ANNO 2023 - fattura n. 2 del 09/01/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | UNIONE MATEMATICA ITALIANA 00336020375 | 114.76 | 24/01/2023 27/01/2023 | 114.76 |
| Z0A3D341ED Noleggio bus per uscita didattica A Castello di Cozzo il 15/11/2023 - fattura n. EP/121 del 16/11/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTOSERVIZI VITTORIO VIOLA SRL 02020100968 | 700.00 | 17/11/2023 22/11/2023 | 700.00 |
| Z0D3C711E7 Guida turistica gite di accoglienza classi prime a Canzo - fattura n. 2023159 del 09/10/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BARONE ENRICO BRNNRC84R28F205F | 2250.00 | 12/10/2023 | 2250.00 |
| Z0E39C8C07 Prenotazione n. 06 visite guidate presso Museo di storia naturale per i giorni 15_16_17/03/2023 - fattura n. 316/EL del 08/02/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE 03174750277 | 510.00 | 13/02/2023 | 510.00 |
| Z0E3AC3FF3 Attività di educazione alla natura e alla biodiversità - fattura n. FATTPA 5_23 del 26/06/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BORIN DAVIDE BRNDVD80T13C523O | 468.00 | 28/06/2023 29/06/2023 | 468.00 |
| Z0E3CA0427 Acquisto librerie per biblioteca - fattura n. RIMS_2023_0002906 del 19/10/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IKEA ITALIA RETAIL SRL 11574560154 | 2955.74 | 19/10/2023 20/10/2023 | 2955.74 |
| Z0F3AAF8BE Visita al Museo del Novecento Milano il 26/05/2023 - fattura n. PA_444/2023 del 27/04/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AD ARTEM S.R.L. 11033950152 | 133.00 | 02/05/2023 03/05/2023 | 133.00 |
| Z103AAE858 Noleggio bus per finali Campionato di Scacchi a Erba - fattura n. EP/51 del 24/04/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTOSERVIZI VITTORIO VIOLA SRL 02020100968 | 500.00 | 02/05/2023 03/05/2023 | 500.00 |
| z1138bbc94 Acquisto n. 05 licenze Office 2021 - fattura n. 93AG del 08/02/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AG.I.COM. ITALIA S.r.l. 06622890967 | 355.00 | 13/02/2023 | 355.00 |
| Z133AB0C73 Compenso per corso di fotografia - fattura n. 1/PA del 20/06/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BERGAMASCO GIADA BRGGDI82C64L872G | 560.00 | 26/06/2023 29/06/2023 | 560.00 |
| Z1435C447A Servizio guida in inglese per n. 03 eventi - fattura n. 146PA del 27/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS 96056670183 | 1094.40 | 07/06/2022 | 1094.40 |
| Z1539DFAA6 Visita del 27 Marzo al Museo di Anatomia e Museo della Frutta - DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE - fattura n. E212-44 del 07/04/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Universita' degli Studi di TORINO - NEUROSCIENZE 80088230018 | 35.00 | 13/04/2023 21/04/2023 | 35.00 |
| Z17397AA65 Acquisto firmadigitale remota DS - fattura n. 4075/FVISE del 23/02/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 | 69.00 | 03/03/2023 08/03/2023 | 69.00 |
| Z173A76142 Guida turistica uscita didattica a Vicenza il 21/04/2023 - fattura n. 4/01 del 27/04/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PESAVENTO CHIARA PSVCHR77C58L840Z | 130.00 | 02/05/2023 03/05/2023 | 130.00 |
| Z173A7FF1D Acquisto reagenti e sostanze per Lab. di Chimica - n. 99/PA/2023 del 30/04/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAIEUTICA di Diego Borlotti & C. SNC 11331900966 | 396.95 | 04/05/2023 08/05/2023 | 396.95 |
| Z183994385 Acquisto materiale di cancelleria - fattura n. 75 del 31/01/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HARTEX S.R.L. 16882811009 | 506.18 | 06/02/2023 07/02/2023 | 506.18 |
| Z1B3B6BD09 Acquisto n. 25 volumi "GUIDA GALATTICA AUTOSTOPPISTI" per premiazione studenti meritevoli - fattura n. PA0047 del 29/06/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IL GABBIANO COOPERATIVA LIBRARIA 05810760156 | 340.00 | 30/06/2023 07/07/2023 | 340.00 |
| Z1D3CAC086 Acquisto PC fisso per ufficio Vicepresidenza - fattura n. 000453 del 04/10/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMPUTER OUTLET SRL 05167460962 | 441.00 | 12/10/2023 16/10/2023 | 441.00 |
| Z203927D44 Acconto 50% viaggio di istruzione a Napoli - fattura n. 13/P7 del 31/01/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL 03637090618 | 6585.00 | 17/02/2023 14/06/2023 | 6585.00 |
| Z26387B0FB Fornitura n. 800 cartelline per open day - fattura n. 04023 del 16/11/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI IL CARTOLAIO SNC 02106890961 | 210.00 | 17/11/2022 | 210.00 |